鄂尔多斯市人民检察院

第一部分部门概况

一、部门主要职能职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2026年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分部门概况

一、部门主要职能职责

（一）部门职能

1.人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院依法独

立行使检察权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

2.我国设立最高人民检察院、地方各级人民检察院和军事

检察院等专门人民检察院。地方各级人民检察院分为:省、自治

区、直辖市人民检察院;省、自治区、直辖市人民检察院分院,

自治州和省辖市人民检察院;县、市、自治县和市辖区人民检

察院。

3.最高人民检察院是最高检察机关。最高人民检察院领导

地方各级人民检察院和专门人民检察院的工作,上级人民检察

院领导下级人民检察院的工作。

4.最高人民检察院对全国人民代表大会和全国人民代

表大会常务委员会负责。地方各级人民检察院对产生它的国家

权力机关和上级人民检察院负责。

（二）部门主要职责

1.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律

、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

2.对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案

件,进行侦查。

3.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进

行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立

案、侦查活动是否合法实行监督。

4.对于刑事案件提起公诉,支持公诉。对于人民法院的刑

事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法

实行监督。

6.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法

院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依

法提出抗诉。

7.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力

的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，鄂尔多斯市人民检察院部门预算属于

自治区本级预算，无其他二级单位。

（一）鄂尔多斯市人民检察院机构及人员基本情况

鄂尔多斯市人民检察院本级设独立预算单位共有1家，其

中：财政拨款的行政单位1家。我院有内设机构17个。

人员基本情况：年末编制113人，在职在编实有104人，其

中事业编14个（人员13人），政法专项编99个（人员91人），

离退休等78人，其他人员（书记员）43人。

（二）鄂尔多斯市人民检察院单位设置

纳入2026年部门预算编制范围的一级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区鄂尔多斯市人民检察院	财政拨款的行政单位

第二部分

2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2026年部门预算总收入5000.32万元，其中本年收入4870.88

万元，上年结转结余收入129.43万元。2026年部门预算总支出

5000.32万元，其中本年支出5000.32万元，年终结转结余0.00万

元。

2025年部门预算总收入4887.56万元，其中本年收入4839.99

万元，上年结转结余收入47.58万元。2025年部门预算总支出

4710.35万元，其中本年支出4580.92万元，年终结转结余129.43

万元。

收入预算比2025年预算增加112.76万元，增加2.3%。主要

原因本年度有上年度采购项目资金结转129万元，公务接待费比

上年度缩减3万元。

支出预算5000.32万元，比2025年预算增加289.97万元，增

加6.3%。主要原因本年度有上一年度采购项目资金129.43万元

结转至今年支出，人员有新增公务员、事业编导致人员经费增

加，基本支出预算数大于上一年度99.89万元。（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入5000.32万元，其中：一般公共预算拨款收

入4870.88万元，占比97.4%；政府性基金预算拨款收入0万元，

占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占

比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转129.43万元，占比

2.6%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出5000.32万元，其中：基本支出3193.88万元，

占比63.9%，比2025年增加99.89万元，增加的主要原因是新增

人员、社保基数调整等原因人员工资增加，基本支出相应增加。

项目支出1806.43万元，占比36.1%，比2025年增加12.86万元，

增加的主要原因是本年度结转上年度经费以及减少专项经费。

事业单位经营支出0万元，占比0%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算5000.32万元，包括：一般公共预算财政

拨款4870.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转

129.43万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、公共安全（类）

公共安全支出4351.5万元，比上年预算数增加74.67万元。

主要用于检察办案人员经费支出及日常公用经费支出等。其中：

其中在职人员经费2243.71万元；基本日常运行公用经费

309.35万元；办案业务费1631.33万元；业务装备经费167.1万

元。增加的主要原因是本年度业务装备经费有所增加。

2、社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出282.1万元，比上年预算数增加23.11

万元。其中职工社保274.1万元，自治区人才工作专项资金补

贴类项目8万元。主要用于检察办案人员养老保险等的缴纳。

增加的主要原因是上年度人员增加等原因，社保及就业支出相

应增加。

3、卫生健康支出（类）

卫生健康支出137.74万元，比上年预算数增加6.98万元。

主要用于检察人员医疗基金补助支出。增加的主要原因是

工资普调、晋级等原因，人员工资有所变化，扣缴的医疗保险

相应变化。

4、住房保障支出（类）

住房保障支出228.98万元，比上年年初预算数增加8万元。

主要用于检察人员住房公积金支出。增加的主要原因是工资普

调、晋级等原因，人员工资有所变化，扣缴的住房公积金相应

变化。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市人民检察院2026年度一般公共预算基本支出预

算3193.88万元，其中：

人员经费2884.53万元。主要包括基本工资605.11万元，

津贴补贴1058.13万元，奖金157.1万元，机关事业单位基本养

老保险费182.73万元，职业年金缴费91.37万元，职工基本医

疗保险缴费89.34万元，公务员医疗补助缴费48.4万元，其他

社会保障缴费2.42万元，住房公积金228.98万元，其他工资福

利支出420.95万元。

公用经费309.35万元。主要包括手续费0.5万元，水费17

万元，电费101.05万元，差旅费2.87万元，公务接待费13万元，

工会经费28.7万元，其他交通费用82.8万元，其他商品和服务

支出59.65万元，对个人和家庭的补助3.78万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年度财政拨款“三公”经费支出预算133万元，2025年

度财政拨款“三公”经费支出预算为136万元，比上年预算减少

3万元，减少2.2%；2025年度“三公经费”实际执行数为79.18

万元，本年预算比上年执行数增加53.82万元，增加68%。其中

：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，

增长0%。本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。不变主

要是由于2025年与2026年我单位均未安排人员出国。

2、公务接待费13万元，比上年预算数减少3万元，减少

18.75%,本年预算比上年执行数增加7.75万元，增长147.6%。

比年初预算数减少主要是考虑到2026年公务接待费响应政策号

召逐年减少，比上年执行数增加是考虑到需要支出2025年底公

务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费120万元，比上年预算减少

0万元。其中，公务用车购置0.00万元，比上年预算减少0万元，

减少0%，本年预算比上年执行数增加46.07万元，增加62.3%；

公务用车运行维护费120万元，本年预算比上年预算增加0万元，

增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。无增减变动。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及

一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用

房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年，我单位机关运行经费财政拨款预算309.35万元，

比上年增加1.66万元。主要原因是水费、电费、会议费等运行

成本有所增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算553.5万元，其中：政府采购货物预算70万

元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算483.5万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2025年末，我院共有车辆19辆，其中：机要通信用车

3辆，主要用于：机要文件传送及接收;执法执勤用车10辆,

主要用于：办案业务出差调配使用；特种专业技术用车5辆,

主要用于：人数较多的办案业务出差调配乘坐。其他用车1辆。

单价50万元（含）以上的通用设备数量0台（套）和单价100万

元（含）以上的通用设备数量0台（套），单位价值200万元以

上大型设备0台（套）等。

四、2025年度项目支出绩效目标情况说明

（一）项目支出.

2025年预算项目支出共计1519.82万元，上年结转0万元，

本年拨入1519.82万元。

（二）项目支出预算绩效目标填报情况

2025年填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个。

公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目

支出预算1519.82万元，占全部项目支出预算的100%,有上年结

转0万元，属于上年结转，不在此次项目支出预算绩效目标中

公开。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：

是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：

是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：

是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：

是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：

是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、 “三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乔娟娟

联系电话：17604776365

第六部分部门预算公开表

详见部门预算公开表及绩效目标表。

附件：